To tylko jedna z 2 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
POWIAT OLEŚNICKI STAROSTWO POWIATOWE W OLESNICY AUD YT WEWNĘTRZNY WZÓR SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU STRONA TYTUŁOWA Nazwa i numer (oznaczenie) zadania audytowego,
Audytor wewnętrzny uczestniczący w zadaniu audytowym oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego,
Cel przeprowadzania zadania audytowego,
Zakres zadania audytowego,
Termin, w którym przeprowadzono audyt wewnętrzny,
Okres poddawany badaniu
Data sporządzenia,
Nazwa i adres komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny oraz imię i nazwisko jej kierownika
SPIS TREŚCI ( w tym liczba stron dokumentu)
STRESZCZENIE Ważne ustalenia, Ważne wnioski, Zalecenia (uwagi i wnioski), TŁO INFORMACYJNE Zwięzły opis działań komórki, jej strategii i celów zwłaszcza w obszarze poddanym audytowi wewnętrznemu.
Nazwiska i stanowiska osób stojących na czele danej jednostki w trakcie badanego okresu oraz osoby odpowiedzialnej za audytowany obszar. Kto i kiedy ostatnio audytował dany obszar działalności.
Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego.
USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO Wymienione w kolejności ich ważności
ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW UWAGI I WNIOSKI (ZALECENIA ) Treść złożonych zaleceń
Czas na wdrożenie i osoba odpowiedzialna
PODSUMOWANIE OCENA LICZBA ANEKSÓW I EGZEMPLARZY OSTATECZNEGO SPRAWOZDANIA PODPIS AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO WYKAZ ADRESATÓW OSTATECZNEGO SPRAWOZDANIA Załącznik nr 14
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)