Sprawozdanie z przeprowadzenia zadania audytowego Zadanie audytowe Nr zadania audytowego Audytor wewnętrzny Cel zadania audytowego Zakres zadania audytowego Termin zadania (od - do) Data sprawozdania Nazwa i adres audytowanej komórki Ilość stron Streszczenie zadania audytowego
Informacje o podmiotach audytu
Ustalenia stanu faktycznego
Zastosowane techniki audytu wewnętrznego
Analiza przyczyn i skutków
Uwagi i wnioski
Ocena
Osoby otrzymujące sprawozdanie z audytu wewnętrznego ... ............................... ........................................................ (Data) (podpis audytora wewnętrznego)
.................................. Zatwierdzam ..... ................................................. (Data) (podpis kierownika komórki AW)
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)