Podejście procesowe

System zarządzania jakością 4.1. Wymagania ogólne 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 4.2.1. Postanowienia ogólne To wymagania odnoszące się do potrzeby udokumentowania systemu zarządzania jakością, który zgodnie z normą powinien obejmować:
udokumentowaną politykę jakości i cele jakości,
księgę jakości,
udokumentowane procedury wymagane w normie ISO 9001:2000,
dokumenty potrzebne do zapewnienia skuteczności procesów planowania, do zapewnienia skuteczności realizowanych operacji i nadzoru nad procesami,
zapisy wymagane przez normę ISO 9001:2000.
Dokument Informacja i jej nośnik Informacja - znaczące dane
Postać informacji… zapis tradycyjny
fotografia, zapis video, wzorzec, rysunek, szkic, szablon, notatki umieszczone na rysunkach itp. Polityka jakości
Ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo;
Przykład polityki jakości
NUTRICIA Polska realizuje politykę jakościową, której celem jest utrwalenie pozycji światowej klasy producenta żywności dla dzieci oraz utrzymywanie pozycji lidera na polskim Rynku. NUTRICIA Polska realizuje tę politykę poprzez spełnianie oczekiwań klientów i wymagań prawnych co do wyrobów, sposobów i warunków ich wytwarzania oraz ciągłe doskonalenie produktów i procesów. NUTRICIA Polska przyczynia się do utrzymania zdrowia i zadowolenia swoich klientów poprzez dostarczanie produktów odpowiadających ich specyficznym potrzebom żywieniowym oraz zapewnienie, że będą one zawsze bezpieczne dla ich zdrowia.
Działania zaangażowanych i wyszkolonych pracowników są skierowane na zespołowe zapobieganie problemom i stratom poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń w każdej fazie procesu.
Bezpieczeństwo pracy, zdrowie, rozwój i zadowolenie pracownika to przyjęte przez Firmę wartości bez których realizacja celów jakościowych nie byłaby możliwa. NUTRICIA Polska zapewnia wysoką jakość produktu i działań poprzez stosowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, w tym systemu zgodnego z normą ISO 9001.
Ta polityka jest aktywnie stosowana przez Zarząd i Pracowników Spółki.
Opole dn. …
Dyrektor Zakładu …
Jest to część strategii organizacji, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości.

(…)

…
Cel
Zakres/obszar
Definicje
Dokumenty związane
Odpowiedzialność
Opis operacji objętej procedurą/opis postępowania
Zapisy
Załączniki
Skład typowej procedury o charakterze procesowym
Cele procesu Wskaźniki Wejścia Wyjścia Zagrożenia / punkty krytyczne
Opis procesu Odpowiedzialność
Zapisy Załączniki Zapis
Dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań;
Przykład…
… przebiegu danego procesu, z godnie z wyznaczonym celem
Wyjścia pożądane rezultaty danego procesu biegnącego zgodnie z wymaganiami
WEJŚCIA- WYJŚCIA
Łańcuch powiązań w podejściu procesowym
Klient jako
Dostawca
(wejść i wyjść)
Odbiorca
(wejść i wyjść)
Idea podejścia procesowego wg normy ISO 9001 - por. wymaganie 4.1.
1 i 2 - Identyfikacja procesów i wzajemnej kolejności (stworzenie mapy procesów…
… środowiska
PJ-U-07 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze komunikacji i transportu
PJ-U-08 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze zdrowia i polityki społecznej
PJ-U-09 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze strategii i rozwoju powiatu
PJ-U-10 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze spraw obywatelskich, ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego
PJ…
… decyzja, czy instrukcje stosować. Zaleca się, by wdrażać je tam, gdzie ich brak mógłby powodować niezgodności. Jak wykonać czynność X
CAQM - Computer Aided Quality Management (Zarządzanie jakością wspomagane komputerowo)
Planowanie jakości (cele jakości, przypisanie odpowiedzialności i zasobów do wszystkich etapów), kontrola i gromadzenie danych (procedury kontroli, standardy - gromadzenie danych…
... zobacz całą notatkę